文化振興課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

(1)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

7,194千円予算事業名

総人件費 7,351千円 7,221千円

文化行政に要する経費

総事業コスト 63,298千円 61,345千円 63,700千円

総事業費 55,947千円 54,124千円 56,506千円 0千円

市民部文化振興課文化振興係 01 03 01 10 15

目事業

部等名課等名係等名会計款項

事務事業名 01 芸術文化公演事業

指標名入場率

８１．５％

-事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初

内訳

国庫支出金指標種別活動結果指標

指標の概要各公演の定員に対する入場者数の平均

目標値

Ｈ26年度Ｈ27年度Ｈ28年度Ｈ29年度Ｈ30年度Ｈ31年度Ｈ32年度

７７％７７％８０％８０％８０％８０％７７％

その他特財 0千円 0千円

根拠法令等

文化芸術振興基本法

つくば市文化芸術振興基本条例

県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

Ⅲ 1 4 文化・芸術の振興戦略プラン Ⅰ 3 2 文化芸術の振興

- - -

-その他の指標

入場者数 - - -

-Ｈ27年度Ｈ28年度

実績６９％

一般財源 45,176千円 43,529千円 0千円 0千円改

善目標

つくば文化振興財団と協定を結ぶことにより，効率的か

つ円滑な事業の実施を行う。

つくば文化振興財団が業務を担う中で，集客については事業ＰＲを相互にきめ細やか，広範に行うとともに，販

売促進のための特典制度などを検討，実施していく。改

善目標

つくば文化振興財団と協定を結ぶことにより，効率的か

つ円滑な事業を実施する。業務を担う中で，集客については事業ＰＲを相互にきめ細やか・広範に行うとともに，インターネット予約の普及を図り，販売促進のための特

典制度などを実施し，入場率を向上させる。

0千円 0千円

4,992千円 4,965千円

時間外

勤務

190.00時間 200.00時間 190.00時間事

業の目

的

市民が優れた文化芸術作品等に接する機会の拡充を図り，創造性豊かな潤いある街づくりを目指すため。

市民の多種多様な文化芸術活動が活発に展開される環境を整備するうえで，活動を担う人材の育成を図るため。

国際的に著名なア- ティストを招聘し，クラシック音楽を中心とした公演を企画することで，優れた音楽公演に接する機会を提供するため。

内

訳正職員

従事割合

0.60人

0千円

地方債個別計画

つくば市文化芸術の振興に関する基本的な方針

0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

○ 平成27年度つくば市芸術文化事業

・事業数･･･16事業

・内訳･･･音楽：6公演，演劇・芸能：4公演，市民参加型：4公演，美術：2企画

○ 第30回つくば国際音楽祭・事業数･･･5事業

事業計

画

○ 平成28年度つくば市芸術文化事業

・事業数･･･20事業

・内訳･･･音楽：6公演，演劇・芸能：3公演，舞踊２公演，参加・体験型：7公演，美術：2企画

○ 第32回つくば国際音楽祭・事業数･･･5事業

事業費（Ａ） 45,176千円 43,529千円 45,606千円 0千円

事業分類Ｅ補助金・負担金事業

0千円 0千円

活動

実績

○ 平成27年度つくば市芸術文化事業・事業数･･･18事

業・内訳･･･音楽：7公演，演劇・芸能：４公演，舞踊：１公演，市民参加型：４公演，美術：2企画・入場者合計･･･15,754人（参加者含む）

○ 第31回つくば国際音楽祭・事業数･･･5事業・入場者合計･･･4,410人

○ ノバホール開催：15事業… 13,340人入場

○ つくばカピオ開催：４事業… 1,101人入場 ○ その他会場開催：４事業… 5,723人入場

上

半期活

動実

績

-つくば文化振興財団と協定を締結し，共同主催という形式により市内の文化施設等を利用し，音

楽・演劇・芸能・美術等の幅広いジャンルの芸術文化事業を実施する。国際音楽祭事業につい

ては，芸術性の高いクラシック公演に身近に触れてもらうため，国内有数の音響効果を持つノバホ - ルを会場として，良質なプログラムを厳選して開

催している。

課題

公演・プログラムの選定に当たって，限られた予算の中での多様な質の高い公演等の紹介と，集客向上（収支

の黒字化）の両立が課題となっている。

課題成

果

文化芸術の拠点施設であるノバホール・つくばカピオを

主な会場とし，幅広いジャンルの作品を提供することができた。また，国際的に活躍する日本人アーティスト等による音楽公演を行い，芸術文化と国際の二面性を持

つつくばらしさを浸透させた。また，友の会入会者には，特典として座席表が記載されたファイル等を配布した。

上

半期成

果

-環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている

45,606千円 0千円

臨時職員等無無無

-48,521千円 50,571千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

50,248千円執行体制一部委託

人件費（Ｂ） 5,072千円

効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.60人 0.60人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性中：適切な成果が得られている

-事業の進捗状況

達成

目標の進捗状況

達成

事業の進捗状況

-目標の進捗状況

-事

業の

(2)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総事業コスト 63,298千円 61,345千円 63,700千円

総事業費 55,947千円 54,124千円 56,506千円 0千円

目事業

0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-760千円 743千円

1,338千円 1,643千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

市民の文化活動の活性化を目指し，つくば市文化協会に対する事業費補助として補助金を交付

し，主体的な活動を促進するよう支援した。

課題

文化協会では，支部を廃止し，地域でなく活動分野ごとの組織への改編が実施された。組織改編による混乱が生じないよう，運営が軌道に乗るまで文化協会への

指導・助言等を行っていく必要がある。また，会員の減少や高齢化が進んでいる。

課題

達成

- 市内文化団体が連携し，文化活動の活性化を

図るとともに，人材育成に努めることによって，つくば市の文化振興に寄与するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間

国庫支出金 0千円

成果

文化団体間の交流が活発に行われたほか，文化協会

主催事業をとおして市民との交流も促されたことで，文化活動の活性につながった。専門部ごとに活動を行なう

形態へ変更したことで，文化活動の活性化が期待できる。また，つくば文化振興財団との協力関係を構築し，加入団体の運営事務負担を軽減することができた。

上

半期

成果

-事業コスト（Ａ＋Ｂ）

1,355千円事業分類Ｅ補助金・負担金事業

その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円

活動

実績

・文化協会で新たに専門部ごとに部門を結成し活動を行う形に組織が改編された。

・文化協会と（公財）つくば文化振興財団と協力関係が

構築された。

・平成27年度は，芸能祭、芸術展，ハワイアンフラフェスティバル等の事業に補助金を交付した。

平成27年度つくば市文化協会加盟者数：620人

上

半期活

動実

績

-一般財源 595千円 595千円 900千円 0千円

執行体制補助金（直接）

人件費（Ｂ） -

-743千円

事

業の目

的

県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円

地方債 0千円 0千円 0千円 0千円

個別計画

事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初

事業計

画

・文化協会本部の芸術展・芸能祭・部門ごとの芸術展・芸能祭の実施

事業計

画

・文化協会本部の芸術展・芸能祭・部門ごとの芸術展・芸能祭の実施

事業費（Ａ） 595千円 595千円 900千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績６４団体６０団体

-0千円 0千円 0千円

根拠法令等

つくば市補助金交付適正化規則

つくば市文化協会補助金交付要綱

その他の指標加盟人数 - - -

改

善目標

文化協会で新たに，専門部ごとに部門を結成し活動を

行なう形態に変更予定。また，（公財）つくば文化振興財団との協力関係を構築し，加入団体の運営事務負担を軽減する。

改

善目標

文化協会では，平成27年度に支部を廃止し，地域でな

く活動分野ごとの組織への改編が実施された。組織改編による混乱が生じないよう，文化協会への指導・助言等を行い，年度内に運営を軌道に乗せる。

-

-事務事業名 02 文化団体等育成支援事業

指標名加盟団体数指標種別活動結果指標

指標の概要文化協会の加盟団体数

目標値

(3)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総事業コスト 63,298千円 61,345千円 63,700千円

総事業費 55,947千円 54,124千円 56,506千円 0千円

目事業

0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-1,519千円 1,486千円

11,486千円 11,486千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

公益財団法人つくば文化振興財団への指導・助言のほか，財政的支援として行政補完型運営

補助金の交付や市職員の派遣等を行っている。課題

公益財団法人として，文化芸術の振興及び文化施設の管理に特化した組織となって３年目を迎え，今後は専

門性を有し，安定した財政運営を目指していくための強い組織力が求められる。

課題

達成

- 公益法人としてつくば市に代わって多彩な事業

を担う公益財団法人つくば文化振興財団に対し財政的支援を行うことで健全経営を図り，芸術文化振興事業を通し市民の豊かで魅力ある都市生

活の向上に寄与するため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人 0.20人 0.20人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間

国庫支出金 0千円

成果

公益財団法人であることから，収益事業などに様々な制限のある中で，財団の運営は行われている。しかし，

そのような状況の中で財団による自助努力が芽生えてきており，創意工夫のもとに事業運営が図られている。

上

半期

成果

-事業コスト（Ａ＋Ｂ）

11,695千円事業分類Ｅ補助金・負担金事業

その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円

活動

実績

公益財団法人つくば文化振興財団への運営補助金と

して10,000,000円を交付するとともに，市職員の派遣を行った。

上

半期活

動実

績

-一般財源 10,176千円 10,000千円 10,000千円 0千円

執行体制補助金（直接）

人件費（Ｂ） -

-1,486千円

事

業の目

的

県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円

地方債 0千円 0千円 0千円 0千円

個別計画

事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初

事業計

画

①つくば国際音楽祭事業

②つくば市芸術文化事業(鑑賞型) ③つくば市芸術文化事業(参加型) ④美術展事業

⑤絵画制作表彰事業 ⑥文化芸術活動支援事業

事業計

画

①つくば国際音楽祭事業

②つくば市芸術文化事業(鑑賞型) ③つくば市芸術文化事業(参加型) ④美術展事業

⑤絵画制作表彰事業 ⑥文化芸術活動支援事業

⑦インターネットチケット予約システム導入

事業費（Ａ） 10,176千円 10,000千円 10,000千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 - -

-0千円 0千円 0千円

根拠法令等

公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律等

その他の指標 -- - -

改

善目標

プロパ- 職員の育成を軸とした財団組織の強化のため，定期的な協議，関連情報の提供や助言を行う，

改

善目標

専門職員を育成するための支援を図る。 -

-事務事業名 03 （公財）つくば文化振興財団支援事業

指標名 - 指標種別

-指標の概要

-目標値

(4)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

市民文化祭開催に要する経費

総事業コスト 15,911千円 16,077千円 17,161千円

総事業費 9,157千円 9,199千円 10,550千円 0千円

目事業

事務事業名 01 つくば市民文化祭開催事業

指標名来場者数

24,117人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

市内７会場（筑波，大穂，谷田部，豊里，桜，茎崎，中央）の来場者数

目標値

25,000人 25,000人 25,000人 25,000人 25,000人 25,000人 25,000人

根拠法令等

総合戦略

Ⅲ 1 4 文化・芸術の振興戦略プラン Ⅰ 3 2 文化芸術の振興

- - -

-その他の指標参加者数，参加団体数 - - -

実績 23,941人

善目標

・漫然と作品展示を行なうのではなく，体験教室や子供たちの作品を飾り集客につなげる。

改

善目標

・平成27年度に引き続き，単に作品展示を行なうのではなく，体験教室や子供たちの作品を展示し集客につなげる。

0千円 0千円

6,878千円 6,611千円

時間外

勤務

250.00時間 350.00時間 250.00時間事

業の目

的

文化芸術活動の成果を発表する場を提供することで意欲の向上を促進させるとともに，それら文化芸術作品に身近に触れる機会を提供すること

で市民の文化芸術意識の高揚を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.80人

0千円

H29年度当初

事業計

画

・開催日は，11月７，８日（茎崎は3日から）・会場は，昨年同様の７会場で行う。

事業計

画

・開催日は，11月５，６日（茎崎は１日から）・会場は，昨年同様の７会場で行う。

事業費（Ａ） 9,157千円 9,199千円 10,550千円 0千円

事業分類Ａ任意的事業

0千円 0千円

活動

実績

市内７会場（筑波，大穂，谷田部，豊里，桜，茎崎，中央）で開催し，市民による芸能発表と展示発表を実施した。ただし，桜会場は展示発表のみ。

開催日：11月７日(土)，８日(日) 参加団体数：375団体

参加者数：4,380人

来場者数：24,117人

上

半期活

動実

績

-市内各地区の地域交流センタ- ・体育館・市民ホ-ル等を会場として，参加団体及び個人の作品展

示やステ- ジ発表のほか，音楽会，小中学校芸術展などを実施。

課題

来場者からマンネリ化が指摘されており，アンケートで特に希望の多い子ども向け企画を増やす等，内容に工

夫をする必要がある。

課題成

果

市民が文化芸術に身近に接することにより，興味や関心を育むきっかけとなり，市全体の文化意識の高揚につ

ながった。また，体験教室や子ども達の作品を飾り，アンケートでも高評価を得た。

上

半期

成果

-環

境関連性

10,550千円 0千円

-16,077千円 17,161千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.80人 0.80人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(5)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 2,604千円 2,737千円メディア芸術振興に要する経費

(まち・ひと・しごと創生事業に要する経費）総事業コスト 9,093千円 6,915千円 9,223千円

総事業費 6,489千円 4,178千円 6,673千円 0千円

目事業

事務事業名 01 メディア芸術振興事業

指標名入場者数

2,162人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

メディアア- トフェスティバル，ショ- トム- ビ- コンペティション両事業来場者数の合計

目標値

3,000人 3,000人 3,000人 3,000人 3,000人 3,000人 3,000人

根拠法令等

総合戦略

Ⅲ 1 4 文化・芸術の振興戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標ショートムービー作品応募数 - - -

実績 2,315人

一般財源 6,489千円 0千円 0千円 4,178千円改

善目標

・メディアア- トの作品展示については，筑波大学と連携

しつつ，継続的に開催できるようネットワ- クを広げる。・つくッぺについては，高校等，市内での広報に力を入れ，地域に根ざした催事へ発展させると同時につくば部

門への応募数を増やす。

改

善目標

・メディアアートの作品展示については，筑波大学と連携

しつつ，継続的に開催できるようネットワークを広げる。・つくッぺについては，高校等，市内での広報に力を入れ，地域に根ざした催事へ発展させると同時につくば部

門への応募数を増やす。

0千円 0千円

2,737千円 2,550千円

時間外

勤務

120.00時間 190.00時間 120.00時間事

業の目

的

最先端の科学技術を駆使した，新たなア- トの世

界（メディア芸術）を紹介し，科学技術に対する親近感の醸成，新しい芸術表現の可能性を体感・創造し，つくばらしい文化芸術の振興に寄与して

いくため。

内

訳正職員

従事割合

0.30人

0千円

H29年度当初

事業計

画

・メディアア- トフェスティバル：11月28日∼12月6日・つくばショ- トム- ビ- コンペディション：３月５日(予定)

事業計

画

・メディアアートフェスティバル：11月26日∼12月４日・つくばショートムービーコンペディション：３月上旬(予定)

事業費（Ａ） 6,489千円 4,178千円 6,673千円 0千円

0千円 0千円

活動

実績

・メディアアートフェスティバル：11月28日から12月６日までつくば美術館において実施した。作品は27組の作家が参加し21作品を展示した。

・つくばショートムービーコンペティション「つくッペ」：3月５日，サイエンス・インフォメーションセンターで実施した。

応募総数53作品（内つくば部門3作品)

上

半期活

動実

績

-○ 市内大学，研究機関等と連携し，２事業を実施する。

・つくばメディアア- トフェスティバル：メディア芸術作品を市民に周知する一環としてつくば美術館に

て作品の展示会を行う。

・つくばショ- トム- ビ- コンペティション「つくッペ」： 10分以内の映像作品を募集し，コンテストを実施

する。

課題

メディアアートフェスティバルは，来場者が減少したため，さらに広報等に力を入れ，市民に対する認知度の

アップを図り，集客増につなげる必要がある。

課題成

果

メディアアートフェスティバルについては，2,000人以上の

来場者があり，一定の成果を収めた。ショートムービーコンペディションについては，作品の応募総数が53作品

と減少したが，審査会参加者は倍増し，市民に定着してきた。また，グランプリ作品が，姉妹都市，仏・グルノーブル市の屋外短編映画祭へ招待され上映された。

上

半期

成果

-環

境関連性

6,673千円 0千円

-6,915千円 9,223千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

9,093千円執行体制職員のみ

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.30人 0.30人

Ｈ 29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(6)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

ノバホ- ル維持管理に要する経費

総事業コスト 293,499千円 109,165千円 91,796千円

総事業費 289,620千円 105,370千円 88,001千円 0千円

目事業

事務事業名 01

ノバホ- ル管理運営事業（指定管理者制度）

指標名施設稼働率(ホ- ル)

８３％

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要ホ- ルの開館日数に対する利用日数の割合

目標値

８０％８０％８０％８０％８０％８０％７５％

その他特財 40千円 41千円根拠法令等つくば市立ノバホ- ル条例

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標施設利用回数 - - -

実績８６％

一般財源 103,658千円 105,329千円 24,922千円 0千円改

善目標

指定管理者との定期的な報告や意見交換を実施し，利

用者のニ- ズや管理上の問題点などの情報を共有することで，管理運営状況の詳細に把握する。

施設の不具合など緊急を要する事態の場合には，最善

策をとれるよう両者で協議のうえ迅速に対応する。

改

善目標

用者のニーズや管理上の問題点などの情報を共有することで，管理運営状況を詳細に把握する。

0千円 0千円

3,795千円 3,795千円

時間外

勤務

30.00時間 30.00時間 30.00時間事

業の目

的

つくば市における芸術文化振興の中核施設で

あるノバホ- ルの施設管理及び貸館業務において，指定管理者制度を導入することで適正な運営を図るとともに，継続的に施設整備(修繕)を行うこ

とにより，施設の機能維持をはじめ，利用者の利便性向上と安全の確保を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人

0千円

161,000千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

・月例報告会（毎月実施) ・年次報告会（年１回５月実施) ・つくばセンタ- ビル運営協議会

・つくばセンタ- ビル大規模改修工事

事業計

画

・月例報告会（毎月実施) ・年次報告会（年１回５月実施)

・つくばセンタービル運営協議会

事業費（Ａ） 289,620千円 105,370千円 88,001千円 0千円

事業分類Ｆ施設等維持管理事業

41千円 0千円

活動

実績

本年度は，つくばセンタービル大規模改修工事として，中央監視装置更新工事を実施するとともに，２月・３月に自主事業として３事業を実施した。それ以外は，貸館

などの指定管理業務のほか，防火シャッター修繕工事，消防用施設修繕工事等を行った。また，老朽化した演

奏者用譜面台を更新した。

上

半期活

動実

績

- ノバホ- ルは，公益財団法人つくば文化振興財

団を指定管理者として，施設管理業務及び貸館業務を行っている。指定管理者が自ら行う簡易的

な修繕(税込10万円以下の小規模な修繕)の範疇を超える修繕については，市が直接工事発注し修繕を行う。

課題

開館から30年が経過した施設のため，根幹設備（機械・照明・音響等）の経年劣化に伴う不具合が頻発しており，修繕予算を圧迫している。中長期的な修繕計画を

策定するとともに，国の補助事業を取り入れるなど財源確保の方法も探っていく必要がある。

課題成

果

指定管理者と定期的な報告や意見交換を実施し，利

用者のニーズや管理上の問題点などの情報を共有することで，管理運営の状態を詳細に把握することができた。また，施設の不具合など緊急を要する事態の場合

には随時連絡を取り合い，最善策をとれるよう両者で協議のうえ迅速に対応した。

上

半期成

果

-環

境関連性

87,960千円 0千円

-109,165千円 91,796千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

293,499千円執行体制指定管理者

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.50人 0.50人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(7)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

つくばカピオ維持管理に要する経費

総事業コスト 289,705千円 253,308千円 255,481千円

総事業費 285,826千円 249,513千円 251,686千円 0千円

目事業

事務事業名 01

つくばカピオ管理運営事業（指定管理者制度）

指標名施設稼働率

９３％

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要施設の開館日数に対する利用日数の割合

目標値

９２％９３％９３％９３％９３％９３％９２％

その他特財 2,172千円 2,033千円根拠法令等つくばカピオ条例

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標施設利用回数 - - -

実績９２％

一般財源 282,654千円 247,480千円 0千円 0千円改

善目標

用者のニ- ズや管理上の問題点などの情報を共有することで，管理運営状況の詳細に把握する。

改

善目標

用者のニーズや管理上の問題点などの情報を共有することで，管理運営状況の詳細に把握する。

0千円 0千円

3,795千円 3,795千円

時間外

勤務

30.00時間 30.00時間 30.00時間事

業の目

的

文化・スポ- ツ活動等の中核施設であるつくばカ

ピオの施設管理及び貸館業務において，指定管理者制度を導入することで適正な運営を図るとともに，継続的に施設整備(修繕)を行うことにより，

施設の機能維持をはじめ，利用者の利便性向上と安全の確保を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人

0千円

H29年度当初

事業計

画

・月例報告会（毎月実施)

・年次報告会（年１回５月実施) ・空調設備改修工事設計委託・照明設備改修工事設計委託

・監視カメラ及び放送設備改修工事設計委託・空調機改修工事

事業計

画

・月例報告会（毎月実施) ・年次報告会（年１回５月実施)

・月曜開館の実施

事業費（Ａ） 285,826千円 249,513千円 251,686千円 0千円

2,183千円 0千円

活動

実績

２７年度は，施設貸し出しの実績や維持管理について例年どおりの実績を残すとともに，３月には自主事業としてホール舞台裏を紹介する事業を実施した。

空調設備，照明設備，監視カメラ及び放送設備の改修工事の設計委託について，一括して発注し，経費を節減した。

空調機改修工事について３月に実施した。

上

半期活

動実

績

- つくばカピオは，公益財団法人つくば文化振興

財団を指定管理者として，施設管理業務及び貸館業務を行っている。指定管理者の裁量におい

て自らが行う簡易的な修繕(税込10万円以下の小規模な修繕)の範疇を超えるものについては，市が直接工事発注し修繕を行う。

課題

開館から20年が経過する施設のため，根幹設備（機械・照明・音響等）の経年劣化に伴う不具合が頻発しており，修繕予算を圧迫している。中長期的な修繕計画を

策定するとともに，国の補助事業を取り入れるなど財源確保の方法も探っていく必要がある。

課題成

果

指定管理者との定期的な報告や意見交換を実施し，

利用者のニーズや管理上の問題点などの情報を共有することで，管理運営状況を詳細に把握することができた。また，施設の不具合など緊急を要する事態の場合

には，最善策をとれるよう両者で協議のうえ迅速に対応した。

上

半期成

果

-環

境関連性

249,503千円 0千円

-253,308千円 255,481千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

289,705千円執行体制指定管理者

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.50人 0.50人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(8)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-1.58人 1.58人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

概要

地域交流センタ- 利用者が常に快適に利用できる環境を整えておく必要があるため，清掃委託をはじめ各種の契約行為等を実施する。また，利用者

が常に使いやすい環境に整えておくため老朽箇所の修繕工事等を行う。

課題

引き続き，老朽化が進行している施設の計画的な修繕が必要。また，生涯学習と地域活動の拠点化という地域

交流センターの設置目的を達成するため，単なる貸館ではない取り組みやしかけが今後も必要。

課題成

果

昨年度まで一部の交流センターで統一されていなかっ

た予約受付方法について検討し，統一した。

毎年行っている地域交流センター利用者アンケートの設問を変更し，予約受付方法の改善や利用者協議会の設置について,意見を得ることができた。

上

半期

成果

-環

境関連性

182,602千円 0千円

臨時職員等無無有

-220,699千円 241,453千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

市民の自主的な活動の促進を図り，もって豊かで活力ある地域社会の形成に資するため。

内

訳正職員

従事割合

1.58人

0千円

地方債個別計画地域交流センタ- 基本計画

0千円 0千円 15,300千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

桜交流センタ- 耐震補強工事（繰越事業）

４月下旬改札

９月下旬工事完了予定

担当者会議（偶数月），所長会議（奇数月）を定期的に行い，施設の課題解決策を決定する。

専門部会を随時開き，課題解決策を提示する。

事業計

画

４月大穂交流センター空調設備改修工事発注吾妻交流センター防火設備改修工事発注

吉沼，栗原交流センターの耐震補強設計委託を行い，全交流センターの耐震化に向けた準備を進める。

所長会議，担当者会議，専門部会を通じて地域交流セ

ンターの課題解決を図る。

事業費（Ａ） 223,059千円 208,618千円 229,372千円 0千円

28,734千円 0千円

活動

実績

５月桜交流センター耐震補強工事着工８月桜交流センター耐震補強工事完了

９月10日に発生した関東・東北豪雨において，筑波及び豊里交流センターが常総市の被災者を受け入れる避難

所となったが，年間利用者数は前年度並みとなった。担当者会議，所長会議を定期的に開催し，事業の見直し

を行った。（地域交流センター利用案内の改定，電子会議室の設置，地域交流センター紹介冊子のリニューアル等）

上

半期活

動実

績

-一般財源 187,553千円 183,687千円 9,288千円 0千円改

善目標

老朽化が進行しているため，計画的な修繕を行う。また，施設ごと異なっている予約受付方法について，統一が図られるよう検討を行う。

改

善目標

耐震補強が完了していない施設が２施設あるため，計

画的に耐震化を進める。また，施設運営委員会において，前年度の実績に基づき，地域交流センターの運営内容の検証を行う。

2,736千円 0千円

12,081千円 12,081千円

時間外

勤務

41.73時間 128.75時間 128.75時間根拠法令等地域交流センタ- 条例

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標 -- - -

実績 472,646人 472,858人

-事業実施

コスト

内訳

国庫支出金指標種別成果指標

指標の概要市内17か所の地域交流センタ- 利用者数

目標値

470,000人 470,000人 - - -

-470,000人

その他特財 26,218千円 24,931千円

市民部文化振興課社会教育係 01 03 01 15 11

目事業

事務事業名 01 地域交流センタ- 維持管理事業

指標名地域交流センタ- 利用人数

総人件費 12,111千円 12,081千円

地域交流センタ- 維持管理に要する経費

総事業コスト 235,170千円 220,699千円 241,453千円

(9)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.07人 0.08人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

概要

各交流センタ- において，前期と後期に分けて市民ニ- ズに応じた講座等を企画し，参加募集を行

う。応募者多数の場合は抽選の上，受講者を決定して講座を実施する。

課題

社会人の方が参加できるように夜間や土日祝日開講の講座について，更に検討する必要がある。

また，地域貢献や地域活動へのデビューなど，市民の

要望や社会の要請に合わせた現代的な課題をテーマとした講座の充実など，メニューの見直しも必要である。

課題成

果

ジオパーク推進室など関係各課との連携講座や，外国人向けの国際理解講座などを実施し，つくば市政情報

の普及啓発や国際交流を行うことができた。

上

半期

成果

-環

境関連性

3,842千円 0千円

臨時職員等無無有

（Ａ＋Ｂ）

人件費（Ｂ） 609千円

事

業の目

的

地域交流センタ- の自主的な事業として，前期，後期の講座を実施することにより，市民に学習機会を提供し，生涯学習社会の実現に寄与するため。

内

訳正職員

従事割合

0.07人

0千円

地方債個別計画地域交流センタ- 基本計画

H29年度当初

事業計

画

５月前期講座募集６月∼８月前期講座実施９月後期講座募集

10月∼12月後期講座実施

事業計

画

５月前期講座募集６月∼８月前期講座実施９月後期講座募集

10月∼12月後期講座実施

事業費（Ａ） 8,368千円 5,165千円 7,042千円 0千円

3,200千円 0千円

活動

実績

５月前期講座募集６月∼８月前期講座実施

９月後期講座募集 10月∼12月後期講座実施合計163講座実施，参加者数9,445人。

小中学生，高齢者，親子など多様な対象向けの講座を

開催したほか，後期講座において講座の周知方法を改善し，参加率を向上させた。しかし，耐震補強工事を実施した桜交流センターでは年間で，東日本豪雨による避

難所となった豊里交流センターでは後期の講座を開設できなかった。

上

半期活

動実績

-一般財源 5,482千円 2,853千円 0千円 0千円改

善目標

広報つくば掲載号とは別に簡易なチラシ類を作成し，文化施設等に設置・配布することによる周知を行い，講座受講者の募集告知を行きわたらせる。

改

善目標

地域交流センター担当職員からなる講座専門部会を定期的に開催し，講座の周知方法，土日祝日・夜間開講の講座，講座のメニューについて更なる見直しを図る。

0千円 0千円

539千円 614千円

時間外

勤務

28.25時間 7.00時間 7.00時間根拠法令等地域交流センタ- 条例

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標

総講座数

H24年度 148講座 H25年度 156講座

H26年度 184講座 - - -

実績 10,158名 9,445名

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要年間の延受講者数

目標値

12,350名 12,350名 - - -

-12,350名

その他特財 2,886千円 2,312千円

目事業

事務事業名 01 地域交流センタ- 主催行事

指標名講座延受講者数

614千円予算事業名

総人件費 609千円 539千円

地域交流センタ- 行事に要する経費

総事業コスト 8,977千円 5,704千円 7,656千円

(10)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

市民ホ- ル管理に要する経費

総事業コスト 129,048千円 136,636千円 233,548千円

総事業費 125,926千円 132,042千円 228,954千円 0千円

目事業

事務事業名 01 市民ホ- ル管理事業

指標名施設利用人数

123,014人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

市内４か所（つくばね，とよさと，やたべ，くきざき）の市民ホ- ル利用者数

目標値

80,000人 90,000人 - - -

-70,000人

その他特財 11,661千円 10,643千円根拠法令等つくば市市民ホ- ル条例

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 104,814人

一般財源 114,265千円 121,399千円 0千円 0千円改

善目標

交流センタ- との緊密な連携を図るとともに施設の維持管理に努め，４館の利用者数を増加させる。

改

善目標

市民ホールくきざきの設備等を計画的かつ集中的に修繕して，利用者の利便性を向上させることにより，市民ホール全体の利用者数の増加を図る。

0千円 0千円

4,594千円 4,594千円

時間外

勤務

2.76時間 23.00時間 23.00時間事

業の目

的

市民の文化の振興及び教養の向上を図り，もって福祉の増進に資するため。

内

訳正職員

従事割合

0.41人

0千円

-0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

平成27年

４月清掃・維持管理業務委託契約を締結

９月市民ホ- ルくきざき舞台照明負荷設備改修工事を実施予定

その他，必要に応じて随時修繕等を実施。

事業計

画

平成28年

11月市民ホールくきざき舞台音響設備全体改修

工事契約締結

市民ホールくきざき舞台吊物設備改修工事契約締結

楽屋空調機器更新工事契約締結

その他，必要に応じて随時４施設の修繕等を実施。

事業費（Ａ） 125,926千円 132,042千円 228,954千円 0千円

10,313千円 0千円

活動

実績

平成27年

４月清掃・維持管理業務委託契約締結

９月市民ホールくきざき舞台照明負荷設備改修工事を実施

市民ホールとよさとが関東・東北豪雨被災者の避

難所となる。

その他，市民ホールくきざきにおいてトイレの洋式化を実施。

上

半期活

動実

績

-利用者が常に快適な環境で市民ホ- ルを利用できるよう，清掃・維持管理業務など各種業務を実施し，快適な市民サ- ビスを提供するとともに，老

朽化に伴う不具合などが発生した場合は早期修繕に努め，安心・安全な利用環境を維持する。

課題

市民ホールは各種設備の老朽化が進行しているため，今後における中長期的な計画による修繕が課題となっ

ている。

課題成

果

市民ホールの清掃・維持管理業務委託を行うことで，施設の清潔な環境を維持することができた。

市民ホールとよさとが避難所として機能し，災害時拠点としての役割を果たした。

上

半期

成果

-環

境関連性

218,641千円 0千円

-136,636千円 233,548千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.61人 0.61人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(11)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.06人 0.06人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

概要

社会教育委員の助言や指導を元に市の社会教育施策を実施し，環境美化コンク- ルの実施や社

会教育主事の配置を通じて，市の社会教育行政の充実化を図る。

課題

今後における環境美化コンクールへの参加団体の減少

が懸念される。

課題成

果

専門的知見を有する社会教育主事及び社会教育委員

会委員の意見を取り入れながら，社会教育行政を推進することができた。また，環境美化コンクールにおいて

は，茨城県造園建設行協会賞を１団体が，花いっぱい運動特別賞を団体が受賞し，市民の関心を高めることができた。

上

半期

成果

-環

境関連性

11,183千円 0千円

-11,429千円 11,661千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

社会教育委員会議の開催や社会教育主事の配置を通じて，つくば市における社会教育の振興を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.05人

0千円

H29年度当初

事業計

画

６月環境美化コンク- ル参加団体を募集８月第１回社会教育委員会議を開催

３月第２回社会教育委員会議を開催

事業計

画

６月環境美化コンクール参加団体の募集８月第１回社会教育委員会魏開催

３月第２回社会教育委員会魏開催

事業費（Ａ） 10,558千円 10,951千円 11,183千円 0千円

0千円 0千円

活動

実績

４月市民部文化振興課に茨城県教育委員会からの派

遣社会教育主事１名を配置６月環境美化参加団体を募集

７月審査の上，市から７団体を県民会議に推薦

８月第１回社会教育委員会議を開催

10月市から推薦した団体のうち２団体が受賞決定

12月表彰

３月第２回社会教育委員会議を開催

上

半期活

動実績

善目標

環境美化コンク- ルの募集ＰＲの強化により，参加団体を前年度よりも増加させる。

改

善目標

花苗や肥料購入費の助成に関する予算の増額や活動に関する周知活動を強化することにより，参加団体の増加を図る。

0千円 0千円

478千円 478千円

時間外

勤務

2.25時間 11.66時間 11.66時間根拠法令等

社会教育法

つくば市社会教育委員条例

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績８団体９団体

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

大好きいばらき県民会議主催の花と緑の環境美化コンク- ル参加団体数

目標値

10団体 11団体 - - -

-９団体

目事業

事務事業名 01 社会教育振興事業

指標名環境美化コンク- ル参加団体

478千円予算事業名

社会教育振興に要する経費

総事業コスト 10,945千円 11,429千円 11,661千円

(12)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.03人 0.03人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

概要

集会所の維持管理，施設の貸出などを委託し，

集会所を地域交流の場として適切に運用する。課題

―

課題成

果

高須賀地区集会所を適正に管理することができた。

上

半期

成果

-環

境関連性

3,181千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

地域改善対策集会所整備費補助金により整備された高須賀地区集会所の適正な維持管理を図り，地域の交流の場として提供するため。

内

訳正職員

従事割合

0.02人

0千円

H29年度当初

事業計

画

維持管理及び老朽化に伴う施設修繕を適切に行う。

H27年度は，雨戸及び外壁修繕を予定。

事業計

画

平成28年度中に，高須賀地区集会所二階の窓枠改修を行う。

消防設備点検，浄化槽点検など法定点検を適切に行う。

事業費（Ａ） 2,636千円 4,048千円 3,181千円 0千円

0千円 0千円

活動

実績

７月から９月にかけて高須賀地区集会所の窓及び外壁の改修を行い，利用環境の整備を行った。

年２回の消防設備点検を行い，安全な利用環境を維持した。

上

半期活

動実

績

善目標

-改

善目標

―

0千円 0千円

223千円 223千円

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間根拠法令等高須賀地区集会所条例

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標 -- - - ―

Ｈ27年度Ｈ28年度

実績 - -

-事業実施

コスト

内訳

国庫支出金指標種別

-指標の概要

-目標値

- - -

-その他特財 0千円 0千円

目事業

事務事業名 01 地域改善地区集会所維持管理事業

指標名

-223千円予算事業名

地域改善対策に要する経費

総事業コスト 2,788千円 4,271千円 3,404千円

(13)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

家庭教育支援に要する経費

総事業コスト 30,179千円 30,103千円 30,881千円

総事業費 24,592千円 24,675千円 25,453千円 0千円

市民部文化振興課生涯学習推進係 01 10 05 01 13

目事業

事務事業名 01 家庭教育学級支援事業

指標名家庭教育学級参加者数

21,940人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要家庭教育学級参加者数

目標値

20,500人 20,500人 20,500人 20,500人 20,500人 20,500人 20,500人

根拠法令等

社会教育法

社会教育指導員設置規則

総合戦略

- - -

-戦略プラン Ⅰ 2 4 教育現場の支援体制整備

- - -

実績 20,302人

善目標

様々な社会問題を必要課題として，的確に指導できるよう，社会教育指導員のさらなる資質向上を図っていくため，研修を行う。

改

善目標

様々な社会問題を必要課題として的確に指導できるよう，社会教育指導員のさらなる資質向上を図っていくための研修を行う。

0千円 0千円

5,428千円 5,428千円

時間外

勤務

44.00時間 29.50時間 29.50時間事

業の目

的

家庭の教育力の向上を図り，子どもの健全な育

成に役立てるため。

社会教育の特定分野における直接指導、学習相談、又は社会教育団体の育成を通じて，社会

教育を推進するため。

内

訳正職員

従事割合

0.72人

0千円

地方債個別計画つくば市生涯学習推進基本計画

H29年度当初

事業計

画

家庭教育学級（乳幼児・幼稚園・小学校・中学校・祖父

母）の開設。

学級の枠を超えた学習の機会として講演会を３回開催。社会教育指導委員を生涯学習課に2人，交流センタ- に

14人を配属し，それぞれの社会教育事業・家庭教育学級等を担当し，社会教育の推進をしていく。

事業計

画

家庭教育学級の開設。学級の枠を超えた学習機会の提供として講演会を年３回開催。社会教育指導員を文化振興課に２人，各地域交流センターに14人を配置し，社

会教育及び家庭教育の推進を図る。

事業費（Ａ） 24,592千円 24,675千円 25,453千円 0千円

0千円 0千円

活動

実績

家庭教育学級（77学級，学級生数12501人）を開設。また，学級の枠を超えた学習の機会として講演会（全３

回，参加者数907人）を開催した。

16人の社会教育指導員により，家庭教育学級の運営に際し助言・指導を行った。

上

半期活

動実

績

-家庭教育学級を開催する。学級の運営にあたり社会教育指導員が指導・助言を行い，講演会や

学習会を開催する。

非常勤の嘱託員（任期は1年，定数は16人）として

採用し，生涯学習課及び交流センタ- に配属した。職務は，社会教育の特定分野についての直接指導，学習相談又は社会教育関係団体の育成

等にあたる。

課題

家庭教育学級の運営に際し，助言・指導を行なっているが，講座が趣味や交流に偏りがちである。また，平日の

開催が多いため，働いている保護者が参加できない状況がある。

課題成

果

参加者が自ら学級運営に参加し，活動を通じて仲間づくりや家庭での課題等を話し合ったり，講師を招いての講演会・学習会を通じて家庭での教育が原点であることを

再確認できた。社会教育指導員の助言・指導により，家庭教育学級の円滑な運営が行われた。

上

半期成

果

-環

境関連性

25,453千円 0千円

-30,103千円 30,881千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.72人 0.72人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

文化振興課 つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

文化振興課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果